Manual 04 · Facturación y documentos
NC por devoluciones
Prepara notas de crédito de Mercado Libre relacionadas con la factura original de una devolución.
Así se ve la pantalla
Cuando una venta facturada se devuelve, el ajuste comercial también puede requerir un documento fiscal relacionado. Esta función ayuda a conservar la referencia entre devolución, venta y factura.
¿Qué hace cada botón y campo?
Selecciona la cuenta que contiene la venta o devolución que quieres revisar.
Delimita la búsqueda por periodo y escribe el folio cuando lo tengas.
Consulta los movimientos o documentos disponibles con esos filtros.
Identifican los datos fiscales que deberán verificarse antes de generar el comprobante.
Completa la información solicitada para el comprobante y su contacto; usa los datos correctos del receptor.
Introduce o comprueba el folio fiscal del CFDI original con el que se vinculará la nota de crédito.
Acción disponible sobre las facturas seleccionadas. Revisa su efecto en la selección antes de utilizarla.
Acción diferente de generar una nota de crédito. No la uses sin revisar la factura y el procedimiento fiscal autorizado.
Revisa el documento antes de confirmar su emisión.
Continúa con la generación del ajuste, después de verificar la devolución, el importe y el CFDI relacionado.
Muestra referencias de factura, fecha, venta, monto, regreso, descripción y tipo cuando existan resultados.
Cómo utilizar este menú
- Selecciona la cuenta y localiza la operación
Elige la cuenta de Mercado Libre, indica el periodo o folio y presiona «Buscar».
- Revisa el comprobante original
Identifica la venta facturada y comprueba el CFDI al que debe vincularse el ajuste.
- Confirma el motivo y el importe
Valida los artículos devueltos y el importe aplicable; una devolución parcial puede requerir un ajuste parcial.
- Completa la información fiscal
Verifica razón social, RFC, régimen fiscal, forma de pago, correo, código postal y UUID relacionado cuando correspondan.
- Consulta la vista previa
Revisa que la información, el importe y la referencia fiscal sean correctos antes de emitir el comprobante.
- Genera la nota de crédito y conserva su referencia
Utiliza «Generar nota de crédito» únicamente tras confirmar la operación; después podrás localizarla desde «Consultar notas de crédito».
Generar una nota de crédito y cancelar una factura son operaciones diferentes. Antes de confirmar, comprueba el CFDI original, el UUID relacionado, los importes y el motivo del ajuste. No emitas comprobantes de prueba en una cuenta productiva. La necesidad y tratamiento fiscal de una nota dependen del caso.
Preguntas frecuentes
¿Todas las devoluciones requieren nota de crédito?
Depende de si la venta fue facturada y de la situación fiscal aplicable.
¿Se relaciona con la factura original?
Sí. La referencia es necesaria para mantener trazabilidad.
¿Puedo consultar el documento después?
Sí. Las notas generadas quedan disponibles en su consulta.
¿Debo revisar los importes?
Sí. Es importante validar productos, cantidades e importe antes de generar el documento.
¿Apolonce sustituye la revisión fiscal?
El sistema facilita el proceso, pero la empresa debe aplicar sus criterios fiscales y contables.
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Información técnica de esta pantalla
Nombre del archivo del módulo mostrado en la captura: reclamos.html. La ruta de la instalación depende de la empresa o configuración de Apolonce.